*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、可能性、影响程度、风险等级等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、发生概率、影响程度、风险级别、风险责任人、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险类型、当前状态、发现时间、负责人、文件附件等 |
4 | 风险预防 | 风险名称、风险类型、风险预防措施、负责人、预计完成时间、验证状态等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险类型、风险应对措施、负责人、预计完成时间、验证状态等 |
6 | 风险审计 | 风险名称、风险类型、审计人员、审计时间、发现问题、整改进度等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险类型、接收人员、通知内容、通知时间、确认状态等 |
8 | 问题跟踪 | 问题名称、问题描述、提出人、负责人、跟踪进度、解决状态等 |
9 | 问题解决 | 问题名称、问题描述、负责人、解决方案、验证状态、解决时间等 |
10 | 问题通知 | 问题名称、问题描述、接收人员、通知内容、通知时间、确认状态等 |
11 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、开始时间、完成时间、任务状态等 |
12 | 任务跟踪 | 任务名称、任务描述、负责人、跟踪进度、完成状态、质量评估等 |
13 | 任务报告 | 任务名称、任务描述、负责人、任务报告内容、报告时间、完成状态等 |
14 | 任务审批 | 任务名称、任务描述、提交人、审批人、审批意见、审批时间等 |
15 | 项目进展 | 项目名称、项目描述、进展情况、进度百分比、风险评估、负责人等 |
16 | 项目成本 | 项目名称、项目描述、成本类型、成本金额、支付状态、负责人等 |
17 | 项目质量 | 项目名称、项目描述、质量指标、质量评估、验证状态、负责人等 |
18 | 项目文档 | 文档名称、文档类型、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
19 | 项目团队 | 团队成员姓名、团队角色、参与项目时间、离开项目时间、工作量评估等 |
20 | 项目排期 | 项目名称、项目描述、任务名称、负责人、开始时间、完成时间等 |