*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
3 | 风险防范 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
6 | 风险处置 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
7 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险来源、风险等级、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险触发条件、风险原因、风险控制措施、风险处理措施、风险状态、风险跟踪反馈、风险备注等 |
8 | 任务分配 | 风险名称、风险责任人、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务完成时间、任务状态、任务备注等 |
9 | 任务跟踪 | 风险名称、风险责任人、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务完成时间、任务状态、任务备注等 |
10 | 信息统计 | 风险名称、风险责任人、风险分类、风险来源、风险等级、风险发生概率、风险影响程度、风险处理措施、风险状态、风险备注等 |