*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息 | 风险名称、描述、风险级别、风险类型、负责人、风险状态、责任部门、发生概率、影响程度、风险来源等 |
2 | 风险评估 | 评估人员、评估日期、风险评估方法、风险评估结果、风险评估说明等 |
3 | 风险报告 | 报告日期、报告人员、报告内容摘要、建议措施、风险处理进展等 |
4 | 事件记录 | 事件类型、事件日期、事件描述、事件原因、相关人员、事件处理措施、处理结果等 |
5 | 风险监控 | 监控周期、监控人员、监控方法、监控结果、监控时间、监控说明等 |
6 | 风险跟踪 | 跟踪日期、跟踪人员、跟踪进展、跟踪说明等 |
7 | 风险控制 | 控制人员、控制时间、控制方法、控制结果、控制说明等 |
8 | 风险响应 | 响应人员、响应时间、响应措施、响应结果、响应说明等 |
9 | 风险汇总 | 风险总数、高风险数、中风险数、低风险数等 |
10 | 风险分析 | 分析日期、分析人员、分析结果、分析说明等 |
11 | 风险预警 | 预警日期、预警人员、预警内容摘要、预警级别、预警原因等 |
12 | 风险升级 | 升级日期、升级人员、升级原因、升级措施、升级说明等 |
13 | 风险分类 | 分类名称、分类描述、分类依据、分类方法、分类结果等 |
14 | 风险评估依据 | 评估依据名称、评估依据描述、评估依据方法等 |
15 | 风险评估结果分析 | 分析日期、分析人员、分类结果、分析说明等 |
16 | 风险优先级 | 优先级名称、优先级描述、优先级计算方法、优先级结果等 |
17 | 风险趋势分析 | 分析日期、分析人员、分析结果、分析说明等 |
18 | 风险信息查询 | 查询条件、查询结果、查询时间等 |
19 | 风险跟踪分析 | 分析日期、分析人员、分析结果、分析说明等 |
20 | 风险报告分析 | 分析日期、分析人员、分析结果、分析说明等 |