*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类型、风险描述、影响程度、发生概率、相关文档等 |
2 | 风险评估 | 风险级别、风险评估人员、评估日期、风险可能性、风险影响、风险控制措施等 |
3 | 风险监测 | 风险监测人员、监测日期、风险状态、监测结果、监测文档等 |
4 | 风险应对 | 风险应对方案、负责人、计划开始日期、计划结束日期、实际开始日期、实际结束日期、处理说明、相关文件等 |
5 | 风险跟踪 | 跟踪人员、更新日期、风险状态、进展情况、负责人、相关文件等 |
6 | 风险通知 | 通知人员、通知日期、通知内容等 |
7 | 风险报告 | 报告人员、报告日期、报告内容、相关文件等 |
8 | 风险记录 | 记录人员、记录日期、记录内容等 |
9 | 风险备份 | 备份人员、备份日期、备份文件等 |
10 | 风险审计 | 审计人员、审计日期、审计内容、审计结论、相关文件等 |
11 | 风险跟进 | 跟进人员、跟进日期、跟进内容、跟进结果、相关文件等 |
12 | 风险控制 | 控制人员、控制措施、控制日期、控制结果、相关文件等 |
13 | 风险监督 | 监督人员、监督日期、监督内容、监督结果、相关文件等 |
14 | 风险跨部门协调 | 协调人员、协调日期、协调内容、协调结果、相关文件等 |
15 | 风险沟通 | 沟通人员、沟通日期、沟通内容等 |
16 | 风险预警 | 预警人员、预警日期、预警内容、相关文件等 |
17 | 风险评审 | 评审人员、评审日期、评审内容、评审结果、相关文件等 |
18 | 风险制度 | 制度人员、制定日期、制度内容、相关文件等 |
19 | 风险培训 | 培训人员、培训日期、培训内容、培训结果、相关文件等 |
20 | 风险闭环 | 闭环人员、闭环日期、闭环内容、闭环结果、相关文件等 |